ПАСПОРТ

Подпрограммы 1 муниципальной Программы

"Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления сельского поселения Грачевский сельсовет в 2016-2024 годах ".

(далее – Подпрограммы)

 

Ответственный исполнитель	Глава администрации Бубнов Сергей Александрович
Задачи Подпрограммы	1.Повышение качества муниципального управления
Показатели задач Подпрограммы	Показатель1 задачи 1 Количество муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности, прошедших повышение квалификации, чел Показатель 2 задачи 1 Доля муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности, работающих с электронными информационными ресурсами, в том числе с информационно-правовыми системами, %
Этапы и сроки реализации Подпрограммы	2016 – 2024 годы, без выделения этапов
Объемы финансирования Подпрограммы, в том числе по годам реализации	Объемы финансирования, связанные с реализацией Подпрограммы предположительно составят всего – 14179,6 тыс. руб., из них: 2016 год – 1884,7 тыс. руб.; 2017 год – 2210,0 тыс. руб.; 2018 год – 1471,8 тыс. руб.; 2019 год – 1327,6 тыс. руб.; 2020 год – 1322,6 тыс. руб.; 2021 год – 1389,8 тыс. руб.; 2022 год – 1539,7 тыс. руб.; 2023 год – 1516,7 тыс. руб.; 2024 год – 1516,7 тыс. руб. Объемы финансирования программы ежегодно уточняются при формировании местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы	В результате реализации Подпрограммы ожидается обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы, повышение качества управления муниципальными финансами поселения, исполнение бюджета поселения по доходам, без учета безвозмездных поступлений, к утвержденному плану – до 100 %.

 

Текстовая часть Подпрограммы

 

1. 1.      Краткая характеристика сферы реализации Подпрограммы, описание

основных проблем и рисков в указанной сфере

  Бюджет сельского поселения является дотационным. Собственных средств 2030,9 тыс. руб.; безвозмездных поступлений 3626,7 тыс. руб.

Основная проблема – невысокий уровень собственных доходов, недостаточное развитие налогооблагаемой базы.

            Основными рисками   реализации Подпрограммы являются:

             - уменьшение сбора собственных доходов;

             - недофинансирование мероприятий программы.

 

              К мерам минимизации влияния рисков относятся:

1.Своевременное внесение изменений в состав основных мероприятий Подпрограммы, сроки их реализации, а также в объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на соответствующий год.

2. Контроль выполнения показателей на всех стадиях реализации Подпрограммы.

 

2.Задачи, показатели задач Подпрограммы

Подпрограмма является инструментом для совершенствования подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров органов местного самоуправления района, повышения качества муниципального управления с использованием информационно-коммуникационных технологий.

Задача Подпрограммы - повышение качества муниципального управления.

 

Показателями задачи являются:

  1.Количество муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности, прошедших повышение квалификации, чел.

               2.Доля муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности, работающих с электронными информационными ресурсами, в том числе с информационно-правовыми системами, 100 %

 

3.Сроки и этапы реализации Подпрограммы

Срок реализации Подпрограммы охватывает период 2016 – 2024 годов без выделения этапов.

 

         4.Основное мероприятие  Подпрограммы - "Реализация мер по повышению эффективности деятельности органов местного самоуправления сельского поселения Грачевский сельсовет"

 

5.Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы

           Общий объем финансирования  Подпрограммы в 2016-2024 гг. предположительно составит:

               всего     - 14179,6 тыс. руб., в том числе:

за счет средств местного бюджета – 13852,8 тыс. руб.

за счет средств районного бюджета -  ___0__ тыс. руб.;

за счет средств областного бюджета – 326,8 тыс. руб.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПАСПОРТ

Подпрограммы 2 муниципальной Программы

"Обеспечение безопасности человека и природной среды на территории

сельского поселения Грачевский сельсовет в 2016-2024 годах "

(далее – Подпрограммы)

 

Ответственный исполнитель	Глава администрации Бубнов Сергей Александрович
Задачи Подпрограммы	1.Обеспечение проведения мероприятий по повышению безопасности населения и природной среды.
Показатели задач Подпрограммы	Показатель 1 задачи 1 Доля населения, охваченного системой оповещения в случай возникновения ЧС, %;
Этапы и сроки реализации Подпрограммы	2016 – 2024 годы, без выделения этапов
Объемы финансирования  Подпрограммы, в том числе по годам реализации	Объемы финансирования, связанные с реализацией Подпрограммы, предположительно составят всего – 1,00 тыс. руб., из них: 2016 год – 0,00 тыс. руб.; 2017 год – 0,00 тыс. руб.; 2018 год – 0,00 тыс. руб.; 2019 год – 0,00 тыс. руб.; 2020 год – 0,00 тыс. руб.; 2021 год – 0,00 тыс. руб.; 2022 год – 1,00 тыс. руб.; 2023 год – 0,00 тыс. руб.; 2024 год – 0,00 тыс. руб. Объемы финансирования программы ежегодно уточняются при формировании местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы	В результате реализации Подпрограммы будут улучшены условия для безопасного проживания, работы и отдыха на территории поселения, сохранения и развития природного потенциала поселения. К 2024 году ожидается сокращение  деструктивных событий (пожаров), чрезвычайных ситуаций -  до 0 ед.

 

Текстовая часть Подпрограммы

 

1. 1.      Краткая характеристика сферы реализации Подпрограммы, описание основных проблем и рисков в указанной сфере

                   Реализация данной подпрограммы обусловлена потребностью развития системы контроля в области защиты населения и территории сельского поселения от чрезвычайных ситуаций, необходимости  предупреждения и ликвидации  чрезвычайных ситуаций на территории поселения в повседневной жизни, заблаговременным осуществлением комплекса мер, направленных на предупреждение и максимально возможное уменьшение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций,  сохранение здоровья людей, снижение материальных потерь  и размеров ущерба окружающей среде.

 

               Основными проблемами являются:

- значительный износ основных производственных фондов, систем контроля и предупреждения чрезвычайных ситуаций;

- недостаточное соблюдение правил пожарной безопасности;

- недостаточная эффективность действий при локализации чрезвычайных ситуаций в их начальной стадии;

- недостаточный уровень подготовки населения к действиям в условиях чрезвычайных ситуаций.

Основным риском реализации Подпрограммы является недофинансирование мероприятий Подпрограммы из местного бюджета.

К мерам минимизации влияния риска относятся:

             1.Своевременное внесение изменений в состав основных мероприятий Подпрограммы, сроки их реализации, а также в объемы бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на соответствующий год.

              2.Контроль выполнения показателей на всех стадиях реализации Подпрограммы.

 

      2.Задачи, показатели задач Подпрограммы

Подпрограмма является инструментом для повышения уровня защищенности населения от опасностей и угроз чрезвычайного и природного характера.

 

Задача Подпрограммы -  обеспечение проведения мероприятий по повышению безопасности населения и природной среды

 

Показатель задачи  - Доля населения, охваченного системой оповещения в случай возникновения ЧС, %;

 

3.Сроки и этапы реализации Подпрограммы

Срок реализации Подпрограммы охватывает период 2016 – 2024 годов без выделения этапов.

 

       4. Основное мероприятие  Подпрограммы – "Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций".

 

 5.Объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы

             Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы в 2016-2024 гг. предположительно составит всего 1,00 тыс. руб., в том числе:

за счет средств местного бюджета – 0,00 тыс. руб.

за счет средств районного бюджета – 1,00 тыс. руб.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПАСПОРТ

Подпрограммы 3 муниципальной программы

"Развитие инфраструктуры и повышение уровня благоустройства на территории сельского поселения Грачевский сельсовет в 2016-2024 годах "

(далее – Подпрограммы)

 

Ответственный исполнитель	Глава администрации Бубнов Сергей Александрович
Задачи Подпрограммы	1.Модернизация дорожной и коммунальной инфраструктуры. 2.Обеспечение жителей качественной инфраструктурой и услугами благоустройства. 3. Решение вопросов местного значения в сфере архитектуры и градостроительства
Показатели задач подпрограммы	Показатель 1 задачи 1 Протяженность построенных, капитально отремонтированных и прошедших текущий ремонт дорог, км; Показатель 1 задачи 2 Ежегодное снижение объема потребления энергоресурсов бюджетными учреждениями от фактически потребленных в предшествующем году, %; Показатель 2 задачи 2 Количество установленных (замененных)  светильников уличного освещения, ед.; Показатель 3 задачи 2 Количество высаженных деревьев, декоративных кустарников, ед.; Показатель 4 задачи 2 Количество ликвидированных несанкционированных свалок,  ед. Показатель 1 Задачи 3 Доля разработки основного документа градостроительного зонирования,%
Этапы и сроки реализации подпрограммы	2016 – 2024 годы, без выделения этапов
Объемы финансирования Подпрограммы всего, в том числе по годам реализации	Объемы финансирования, связанные с реализацией Подпрограммы, предположительно составят всего – 9519,35 тыс. руб., из них: 2016 год – 1209,5 тыс. руб.; 2017 год – 720,8 тыс. руб.; 2018 год – 1205,4 тыс. руб.; 2019 год – 1284,7 тыс. руб.; 2020 год – 1353,6 тыс. руб.; 2021 год – 1457,25 тыс. руб.; 2022 год – 1976,1 тыс. руб.; 2023 год – 156,0 тыс. руб.; 2024 год – 156,0 тыс. руб. Объемы финансирования подпрограммы ежегодно уточняются при формировании местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы	В результате реализации Подпрограммы ожидается к 2024 году: довести: - удельный вес дорог с твердым покрытием в общей протяженности дорог местного значения в пределах поселения – до 100 %; - долю протяженности освещенных частей улиц, проездов в их общей протяженности – до 100 %; -долю разработки основного градостроительного документа –до 100%

 

Текстовая часть Подпрограммы

 

1. 1.      Краткая характеристика сферы реализации Подпрограммы, описание основных проблем и рисков в указанной сфере

 В настоящее время обеспеченность хозяйствующих объектов и домовладений поселения электроэнергией составляет 100%, имеется 80 ламп уличного освещения. .

Доля протяженности освещенных частей улиц, проездов в их общей протяженности составляет –85% ( 6,2) км.

 Степень благоустройства территории не высокая.

Основными проблемами являются:

- обеспечено централизованным водоснабжением всего 38,5% домовладений;

- доля  дорог с твердым покрытием в общей протяженности дорог местного значения в пределах поселения составляет 60 %;

- отмечается снижение объема внебюджетных источников, привлекаемых на благоустройство поселений.

Основным риском реализации Подпрограммы является недофинансирование мероприятий Подпрограммы из местного бюджета.

К мерам минимизации влияния риска  относятся:

1. Своевременное внесение изменений в состав основных мероприятий Подпрограммы, сроки их реализации, а также в объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на соответствующий год.
2. Контроль выполнения  показателей  на всех стадиях реализации Подпрограммы.

 

2. Задачи, показатели задач Подпрограммы

Подпрограмма является инструментом для улучшения сложившейся ситуации и создания условий для дальнейшего развития поселения путем решения следующих задач:

1. Модернизация дорожной и коммунальной инфраструктуры.
2. Обеспечение жителей качественной инфраструктурой и услугами благоустройства.
3. Решение вопросов местного значения в сфере архитектуры и градостроительства

             Показателями  задач являются:

          1.Протяженность построенных, капитально отремонтированных и прошедших текущий ремонт дорог, км;

          2.Ежегодное снижение объема потребления энергоресурсов бюджетными учреждениями от фактически потребленных в предшествующем году, %;

           3.Количество установленных (замененных)  светильников уличного освещения, ед.;

           4.Количество высаженных деревьев, декоративных кустарников, ед.;

             5.Количество ликвидированных несанкционированных свалок,  ед.

           6. Доля разработки основного документа градостроительного зонирования,%

 

1. 3.      Сроки и этапы реализации Подпрограммы

            Срок реализации Подпрограммы охватывает период 2016 – 2024 годов без выделения этапов.

 

1. 4.      Основные мероприятия Подпрограммы:

1.Основное мероприятие  задачи 1  – "Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования".

2.Основное мероприятие  задачи 2  – "Повышение уровня благоустройства на территории сельского поселения".

3.Основное мероприятие  Задачи 3- «Разработка комплекса землеустроительных работ по подготовке карт (планов) границ территориальных зон»

 

1. 5.      Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы

          Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы в 2016-2024 гг. предположительно составит всего 9519,35 тыс. руб., в том числе:

за счет средств местного бюджета – 1875,05 тыс. руб.

за счет средств районного бюджета -  7368,8 тыс. руб.

за счет средств областного бюджета – 275,5 тыс. руб.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПАСПОРТ

Подпрограммы 4 муниципальной программы

"Развитие социальной сферы в сельском поселении Грачевский сельсовет в 2016-2024 годах»

(далее – Подпрограммы)

 

Ответственный исполнитель	Глава администрации Бубнов Сергей Александрович
Задачи подпрограммы	1. Создание условий для вовлечения населения в участие в культурно – досуговых  мероприятиях. 2. Создание условий для вовлечения населения в участие в  спортивных мероприятиях.
Показатели задач подпрограммы	Показатель 1 задачи 1 Количество экземпляров  новых поступлений в библиотечный фонд, ед. Показатель 2 задачи 1 Количество проведенных культурно - досуговых  мероприятий, ед. Показатель 1 задачи 2 Количество проведенных  спортивных мероприятий, ед.
Этапы и сроки реализации подпрограммы	2016 – 2024 годы, без выделения этапов
Объемы финансирования Подпрограммы  всего, в том числе по годам реализации	Объемы финансирования, связанные с реализацией Подпрограммы, предположительно составят всего – 11313,3 тыс. руб., из них: 2016 год – 1359,1 тыс. руб.; 2017 год – 1660,5 тыс. руб.; 2018 год – 1628,7 тыс. руб.; 2019 год – 857,3 тыс. руб.; 2020 год – 803,3 тыс. руб.; 2021 год – 803,3 тыс. руб.; 2022 год – 2091,0 тыс. руб.; 2023 год – 1167,5 тыс. руб.; 2024 год – 942,6 тыс. руб. Объемы финансирования программы ежегодно уточняются при формировании местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы	В результате реализации Подпрограммы ожидается к 2024 году: довести: - долю населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом – до 50 %; - долю населения, участвующего в культурно - досуговых мероприятиях – до 43%; - количество экземпляров новых поступлений в библиотечный фонд  – до 130 ед.

 

Текстовая часть Подпрограммы

1. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем и рисков в указанной сфере

                Деятельность учреждений культуры и искусства является одной из важнейших составляющих современной культурной жизни, в  условиях демократического государства, именно культура берет на себя задачу сохранения духовных, нравственных ориентиров общества. На территории поселения имеется Дом культуры, в котором осуществляется показ цифрового кино; 1 библиотека.

              Основная роль в профилактике заболеваний, укреплении здоровья, нормальном физическом развитии  и повышении работоспособности человека отводится сфере физической культуры и спорта. В сельском поселении имеется спортивный зал,  спортивная площадка, хоккейная коробка; в зимнее время желающим выдают на прокат коньки, лыжи.

               Основными проблемами развития социальной сферы являются:

                - недостаточный уровень материально - технической базы объектов спорта;

                - низкая вовлеченность инвалидов в участие в культурно-досуговых и спортивных мероприятиях.

К основному риску реализации Подпрограммы  является недофинансирование мероприятий Подпрограммы из местного бюджета.

К мерам минимизации влияния рисков относятся:

1.Своевременное внесение изменений в состав основных мероприятий Подпрограммы, сроки их реализации, а также в объемы бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на соответствующий год.

2. Контроль выполнения показателей на всех стадиях реализации Подпрограммы.

 

1. 2.      Задачи, показатели задач Подпрограммы

Подпрограмма является инструментом для улучшения сложившейся ситуации и создания условий для дальнейшего развития поселения путем решения следующих задач:

1. Создание условий для вовлечения населения в участие в культурно - досуговых мероприятиях.

 2. Создание условий для вовлечения населения в участие в спортивных мероприятиях.

Показателями задач являются:

1.Количество экземпляров  новых поступлений в библиотечный фонд, ед.;

2.Количество проведенных  культурно - досуговых мероприятий, ед.;

3.Количество проведенных спортивных мероприятий, ед.

 

3.Сроки и этапы реализации Подпрограммы

                Срок реализации Подпрограммы охватывает период 2016 – 2024 годов без выделения этапов.

                      4.Основные мероприятия Подпрограммы:

Основное мероприятие  задачи 1 - "Реализация мер по развитию сферы культуры и искусства в сельском поселении Грачевский сельсовет".

Основное мероприятие задачи 2 – "Реализация мер по развитию физической культуры и спорта в сельском поселении Грачевский сельсовет".

 

                        5.Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы

               Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы в 2016-2024 гг.

предположительно составит всего 11313,3 тыс. руб., в том числе:

        за счет средств местного бюджета – 9470,9 тыс.руб.

        за счет средств районного бюджета -  1682,4 тыс. руб.

       за счет средств областного бюджета –160,0 тыс. руб.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         ПАСПОРТ

Подпрограммы 5 муниципальной программы

"Управление муниципальным долгом сельского поселения

Грачевский сельсовет

в 2016-2024 годах"

(далее – Подпрограммы)

 

Задачи подпрограммы	1. Совершенствование бюджетного процесса. 2. Эффективное управление муниципальным долгом
Показатели задач  подпрограммы	Показатель 1 задачи 1 Темпы роста поступлений   налоговых и неналоговых доходов в бюджет сельского поселения Грачевский сельсовет. Показатель 1 задачи 2 подпрограммы 5  Невысокая доля  расходов на обслуживание муниципального долга.
Этапы и сроки реализации подпрограммы	2016 – 2024 годы, без выделения этапов
Объемы финансирования Подпрограммы всего, в том числе по годам реализации	Объемы финансирования, связанные с реализацией Подпрограммы, предположительно составят всего – 0,1 тыс. руб., из них: 2016 год- 2017 год – 2018 год – 2019 год – 2020 год – 2021 год – 2022 год –0,1 тыс.руб. 2023год – 2024 год – Объемы финансирования программы ежегодно уточняются при формировании местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы	В результате реализации Подпрограммы ожидается к 2024 году: Увеличение темпов роста поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет сельского поселения. Доля расходов на обслуживание муниципального долга сельского поселения Грачевский сельсовет без учета расходов за счет межбюджетных трансфертов, за отчетный год не превысит 0,0003 %

 

Текстовая часть Подпрограммы

 

1. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем и рисков в указанной сфере

     Эффективное, ответственное и прозрачное управление общественными финансами является базовым условием для повышения уровня и качества жизни населения, устойчивого экономического роста, модернизации экономики и социальной сферы и достижения других стратегических целей социально-экономического развития сельского поселения

К основному риску реализации Подпрограммы является недофинансирование мероприятий Подпрограммы из местного бюджета.

К мерам минимизации влияния рисков относятся:

1.Своевременное внесение изменений в состав основных мероприятий Подпрограммы, сроки их реализации, а также в объемы бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на соответствующий год.

2. Контроль выполнения показателей на всех стадиях реализации Подпрограммы.

 

1. 3.      Задачи, показатели задач Подпрограммы

В соответствии с долгосрочными приоритетами данной политики в сфере управления муниципальным долгом определены цели и задачи муниципальной программы. Основной целью муниципальной программы является обеспечение устойчивости бюджетной системы и повышение качества управления муниципальными финансами сельского поселения.

В качестве показателей (индикаторов) для достижения цели программы целесообразно взять следующие показатели: - ежегодный рост налоговых и неналоговых доходов бюджета сельского поселения;

-доля расходов на обслуживание муниципального долга сельского поселения (без учета межбюджетных трансфертов)

 

3.Сроки и этапы реализации Подпрограммы

                Срок реализации Подпрограммы охватывает период 2016 – 2024 годов без выделения этапов.

 

                      4.Основные мероприятия Подпрограммы:

 

                            Решение основных задач и достижение ее целей.

 

5.Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации

Подпрограммы

Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы

в 2016-2024 г.г.

предположительно составит всего 0,1 тыс. руб., в том числе:

за счет средств местного бюджета – 0,1 тыс. руб.

 

 

 

 Приложение в прикрепленном файле (скачать)

Колесникова
Анастасия Владимировна
Глава сельского поселения Грачевский сельсовет